Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 12.693.333
Nro. Solicitud de Transferencia
48895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.703.177
Retención DNCP
₲ 44.772
Retención IVA
₲ 346.182
Retención Renta
₲ 346.182
Multa
₲ 253.020
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-172726
Monto Contrato
₲ 345.893.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.119.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.119.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357317
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad