Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 86.679.234
Nro. Solicitud de Transferencia
125361
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.645.535
Retención DNCP
₲ 305.741
Retención IVA
₲ 2.363.979
Retención Renta
₲ 2.363.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MPX
RUC
80108761-9
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-185197
Monto Contrato
₲ 2.134.876.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.784.325.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.784.325.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349980
Nombre de la Licitación
Campaña de Turismo Interno
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo