Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007335
Monto de la Factura
₲ 44.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48945
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
08-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.915.764
Retención DNCP
₲ 156.964
Retención IVA
₲ 1.213.636
Retención Renta
₲ 1.213.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
85/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-182315
Monto Contrato
₲ 998.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.757.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.757.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368179
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización de Eventos para las Misiones Comerciales
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo