Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101004
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.578.182
Retención DNCP
₲ 1.058.182
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 8.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-180655
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.578.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.578.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE ESTACIÓN TERRENA y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay