Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003021
Monto de la Factura
₲ 2.109.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171832
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.278.160
Retención DNCP
₲ 7.441.840
Retención IVA
₲ 57.540.000
Retención Renta
₲ 57.540.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-181477
Monto Contrato
₲ 10.549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.936.390.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.936.390.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363050
Nombre de la Licitación
Servicio de Organizacion de Eventos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes