Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003264
Monto de la Factura
₲ 2.088.161.630
Nro. Solicitud de Transferencia
91172
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.896.388
Retención DNCP
₲ 7.365.516
Retención IVA
₲ 56.949.863
Retención Renta
₲ 56.949.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-181477
Monto Contrato
₲ 10.549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.936.390.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.936.390.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363050
Nombre de la Licitación
Servicio de Organizacion de Eventos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes