Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015412
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.000
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243064
Monto Contrato
₲ 407.845.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.080.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.080.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional