Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005043
Monto de la Factura
₲ 149.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214094
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.005.935
Retención DNCP
₲ 520.662
Retención IVA
₲ 4.067.673
Retención Renta
₲ 5.423.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"CHACO OUTDOORS " SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069395-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-246829
Monto Contrato
₲ 618.021.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.995.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.995.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUNICIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional