Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001210
Monto de la Factura
₲ 126.606.480
Nro. Solicitud de Transferencia
93598
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.511.694
Retención DNCP
₲ 463.018
Retención IVA
₲ 1.808.664
Retención Renta
₲ 4.823.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248737
Monto Contrato
₲ 9.436.701.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.761.768.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.761.768.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional