Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001766
Monto de la Factura
₲ 58.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170822
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.984.271
Retención DNCP
₲ 205.950
Retención IVA
₲ 1.608.982
Retención Renta
₲ 2.145.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244314
Monto Contrato
₲ 300.157.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.746.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.746.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444193
Nombre de la Licitación
ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional