Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001768
Monto de la Factura
₲ 18.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172975
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.915.800
Retención DNCP
₲ 63.360
Retención IVA
₲ 495.000
Retención Renta
₲ 660.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244314
Monto Contrato
₲ 300.157.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.746.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.746.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444193
Nombre de la Licitación
ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional