Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001763
Monto de la Factura
₲ 41.151.385
Nro. Solicitud de Transferencia
187745
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.353.090
Retención DNCP
₲ 143.656
Retención IVA
₲ 1.122.311
Retención Renta
₲ 1.496.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244314
Monto Contrato
₲ 300.157.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.746.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.746.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444193
Nombre de la Licitación
ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional