Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006666
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139818
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.565.400
Retención DNCP
₲ 9.600
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-249040
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.577.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.577.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional