Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001655
Monto de la Factura
₲ 1.797.730
Nro. Solicitud de Transferencia
190112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.675.485
Retención DNCP
₲ 6.276
Retención IVA
₲ 49.029
Retención Renta
₲ 65.372
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243062
Monto Contrato
₲ 501.062.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.121.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.121.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional