Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001612
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192404
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.000
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243062
Monto Contrato
₲ 501.062.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.121.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.121.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional