Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001646
Monto de la Factura
₲ 8.996.620
Nro. Solicitud de Transferencia
171911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.384.850
Retención DNCP
₲ 31.406
Retención IVA
₲ 245.362
Retención Renta
₲ 327.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243062
Monto Contrato
₲ 501.062.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.121.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.121.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional