Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000987
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164086
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.000
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243063
Monto Contrato
₲ 356.832.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.567.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.567.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444199
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional