Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006377
Monto de la Factura
₲ 32.317.248
Nro. Solicitud de Transferencia
37830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.147.878
Retención DNCP
₲ 112.817
Retención IVA
₲ 881.380
Retención Renta
₲ 1.175.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248536
Monto Contrato
₲ 3.724.691.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.561.979.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.561.979.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453739
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional