Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006275
Monto de la Factura
₲ 70.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55078
Fecha Solicitud de Transferencia
02-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.767.528
Retención DNCP
₲ 246.109
Retención IVA
₲ 1.922.727
Retención Renta
₲ 2.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248536
Monto Contrato
₲ 3.724.691.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.561.979.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.561.979.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453739
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional