Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006227
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22265
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.090
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248536
Monto Contrato
₲ 3.724.691.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.531.831.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.531.831.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453739
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional