Datos del Pago
Nro. de Factura
DA N° 12/2025
Monto de la Factura
₲ 278.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22454
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.192.000
Retención DNCP
₲ 1.940.946
Retención IVA
₲ 15.163.636
Retención Renta
₲ 20.218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-247195
Monto Contrato
₲ 3.588.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.060.415.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.060.415.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445104
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior