Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0053927
Monto de la Factura
₲ 291.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.465.963
Retención DNCP
₲ 1.015.855
Retención IVA
₲ 7.936.364
Retención Renta
₲ 10.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-247195
Monto Contrato
₲ 3.588.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.604.280.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.604.280.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445104
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior