Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001882
Monto de la Factura
₲ 38.823.926
Nro. Solicitud de Transferencia
112610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.217.782
Retención DNCP
₲ 135.531
Retención IVA
₲ 1.058.834
Retención Renta
₲ 1.411.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248506
Monto Contrato
₲ 122.145.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.767.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.767.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN VARIOS 2DA CONVOCATORIA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional