Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001710
Monto de la Factura
₲ 144.616.350
Nro. Solicitud de Transferencia
217306
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.782.439
Retención DNCP
₲ 504.843
Retención IVA
₲ 3.944.082
Retención Renta
₲ 5.258.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-247063
Monto Contrato
₲ 1.728.210.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.456.477.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.456.477.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS E INSUMOS VARIOS -SEGUNDO LLAMADO ADRREFERENDUN PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional