Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001721
Monto de la Factura
₲ 31.975.710
Nro. Solicitud de Transferencia
20133
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.829.268
Retención DNCP
₲ 111.624
Retención IVA
₲ 872.065
Retención Renta
₲ 1.162.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-247063
Monto Contrato
₲ 1.728.210.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.456.477.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.456.477.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS E INSUMOS VARIOS -SEGUNDO LLAMADO ADRREFERENDUN PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional