Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002081
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214845
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.760.000
Retención DNCP
₲ 628.364
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 6.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YCUA PORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038041-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248535
Monto Contrato
₲ 930.251.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.229.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.229.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453739
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional