Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004790
Monto de la Factura
₲ 1.998.650
Nro. Solicitud de Transferencia
71398
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.864.486
Retención DNCP
₲ 6.977
Retención IVA
₲ 54.509
Retención Renta
₲ 72.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-247062
Monto Contrato
₲ 386.990.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.768.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.768.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS E INSUMOS VARIOS -SEGUNDO LLAMADO ADRREFERENDUN PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional