Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019361
Monto de la Factura
₲ 63.006.972
Nro. Solicitud de Transferencia
208780
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.722.498
Retención DNCP
₲ 219.951
Retención IVA
₲ 1.718.372
Retención Renta
₲ 2.291.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248543
Monto Contrato
₲ 314.183.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.827.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.827.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450427
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional