Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007969
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165801
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.806.400
Retención DNCP
₲ 122.880
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 1.280.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242749
Monto Contrato
₲ 145.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.606.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.606.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional