Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001909
Monto de la Factura
₲ 45.539.029
Nro. Solicitud de Transferencia
187568
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.442.373
Retención DNCP
₲ 158.973
Retención IVA
₲ 1.241.974
Retención Renta
₲ 1.655.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244039
Monto Contrato
₲ 63.768.529
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.432.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.432.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450248
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional