Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021768
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185690
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.312.400
Retención DNCP
₲ 19.898
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 207.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244315
Monto Contrato
₲ 93.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.803.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.803.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444193
Nombre de la Licitación
ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional