Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014112
Monto de la Factura
₲ 72.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.057.443
Retención DNCP
₲ 252.937
Retención IVA
₲ 1.976.073
Retención Renta
₲ 2.634.764
Multa
₲ 471.549
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
86/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243387
Monto Contrato
₲ 115.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.584.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.584.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424289
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional