Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 47.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41234
Fecha Solicitud de Transferencia
03-04-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.389.809
Retención DNCP
₲ 171.976
Retención IVA
₲ 671.786
Retención Renta
₲ 1.791.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-249102
Monto Contrato
₲ 1.177.944.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.916.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.916.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional