Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012324
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3667
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.475.000
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 511.364
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248701
Monto Contrato
₲ 1.348.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.239.916.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.916.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional