Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008232
Monto de la Factura
₲ 283.220
Nro. Solicitud de Transferencia
17628
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.190
Retención DNCP
₲ 1.030
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-249099
Monto Contrato
₲ 70.056.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.653.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.653.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional