Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020483
Monto de la Factura
₲ 215.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208309
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.218.800
Retención DNCP
₲ 753.687
Retención IVA
₲ 5.888.182
Retención Renta
₲ 7.850.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248733
Monto Contrato
₲ 2.950.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.375.830.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.830.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTÁNDARES APROBADAS POR EL MITIC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional