Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000029
Monto de la Factura
₲ 32.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.196.800
Retención DNCP
₲ 113.106
Retención IVA
₲ 883.636
Retención Renta
₲ 1.178.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244402
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.196.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.196.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA Y NEONATAL - PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional