Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000492
Monto de la Factura
₲ 43.753.300
Nro. Solicitud de Transferencia
20516
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
03-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.816.260
Retención DNCP
₲ 152.739
Retención IVA
₲ 1.193.272
Retención Renta
₲ 1.591.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244402
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 829.738.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 829.738.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA Y NEONATAL - PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional