Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000299
Monto de la Factura
₲ 74.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86294
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.200.499
Retención DNCP
₲ 258.955
Retención IVA
₲ 2.023.091
Retención Renta
₲ 2.697.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244402
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.503.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.503.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA Y NEONATAL - PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional