Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000353
Monto de la Factura
₲ 109.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131456
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.806.266
Retención DNCP
₲ 380.971
Retención IVA
₲ 2.976.327
Retención Renta
₲ 3.968.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244402
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.503.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.503.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA Y NEONATAL - PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional