Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000256
Monto de la Factura
₲ 118.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55404
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.392.555
Retención DNCP
₲ 415.160
Retención IVA
₲ 3.007.714
Retención Renta
₲ 4.324.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244402
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.503.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.503.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA Y NEONATAL - PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional