Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003518
Monto de la Factura
₲ 2.155.150
Nro. Solicitud de Transferencia
182627
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.008.601
Retención DNCP
₲ 7.523
Retención IVA
₲ 58.777
Retención Renta
₲ 78.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242495
Monto Contrato
₲ 904.396.577
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.360.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.360.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos electrónicos e insumos varios.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional