Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003299
Monto de la Factura
₲ 8.313.219
Nro. Solicitud de Transferencia
164141
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.747.919
Retención DNCP
₲ 29.021
Retención IVA
₲ 226.724
Retención Renta
₲ 302.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242495
Monto Contrato
₲ 904.396.577
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.360.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.360.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos electrónicos e insumos varios.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional