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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003669
Monto de la Factura
₲ 20.739.990
Nro. Solicitud de Transferencia
187737
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.329.672

Retención DNCP
₲ 72.401
Retención IVA
₲ 565.636
Retención Renta
₲ 754.181
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242495
Monto Contrato
₲ 904.396.577
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.360.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.360.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos electrónicos e insumos varios.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional