Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002991
Monto de la Factura
₲ 434.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41153
Fecha Solicitud de Transferencia
02-04-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.208.085
Retención DNCP
₲ 1.589.248
Retención IVA
₲ 6.208.000
Retención Renta
₲ 16.554.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248729
Monto Contrato
₲ 10.477.053.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.607.364.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.607.364.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional