Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003840
Monto de la Factura
₲ 49.990.400
Nro. Solicitud de Transferencia
220190
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.591.053
Retención DNCP
₲ 174.511
Retención IVA
₲ 1.363.375
Retención Renta
₲ 1.817.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248884
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.061.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.061.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional