Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007226
Monto de la Factura
₲ 37.095.579
Nro. Solicitud de Transferencia
168805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.573.080
Retención DNCP
₲ 129.497
Retención IVA
₲ 1.011.698
Retención Renta
₲ 1.348.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243427
Monto Contrato
₲ 645.546.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.645.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.645.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444528
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional