Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001471
Monto de la Factura
₲ 12.570.800
Nro. Solicitud de Transferencia
219032
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.715.986
Retención DNCP
₲ 43.884
Retención IVA
₲ 342.840
Retención Renta
₲ 457.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243427
Monto Contrato
₲ 645.546.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.645.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.645.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444528
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional