Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002234
Monto de la Factura
₲ 50.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71405
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.375.941
Retención DNCP
₲ 177.287
Retención IVA
₲ 1.385.045
Retención Renta
₲ 1.846.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248624
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.944.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.944.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional