Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 79.974.729
Nro. Solicitud de Transferencia
214723
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.536.447
Retención DNCP
₲ 279.185
Retención IVA
₲ 2.181.129
Retención Renta
₲ 2.908.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SACH Sociedad Anonima
RUC
80095023-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241734
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.536.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.536.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444245
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional